一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算53915.68萬元，比上年35683.96萬元增加18231.72萬元，增長51%，主要增長原因是：

1、本年度預(yù)算新增加非本級學(xué)校教職工醫(yī)保費預(yù)算，增加了2980.8萬元預(yù)算收入；

2、因社保并軌，財政負擔(dān)在編人員養(yǎng)老金單位繳費，本年度新增加了非本級學(xué)校教職工機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險單位繳費項目預(yù)算，增加了8059.8萬元預(yù)算收入；

3、本年度預(yù)算新增加非本級學(xué)校教職工住房公積金預(yù)算，增加3083.04萬元預(yù)算收入；

4、本年度預(yù)算新增加非本級學(xué)校教職工獎勵性績效工資預(yù)算，增加了5800萬元預(yù)算收入。

5、由于學(xué)校安保人員工資標(biāo)準(zhǔn)有所增長，增加了2018年義務(wù)教育學(xué)校安保人員238.48萬元預(yù)算收入。

6、人員變動及工資標(biāo)準(zhǔn)變動導(dǎo)致預(yù)算增加。

另，因離退休費納入社�；鸢l(fā)放，因此2018年度離退休費不納入本年度預(yù)算。

2018年本部門支出預(yù)算53915.68萬元，比上年35683.96萬元增加18231.72萬元，增長51%。

二、 “三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排15萬元，比上年42萬元減少27萬元，下降65%，主要原因是2017年度的“三公”經(jīng)費預(yù)算包含了直屬單位的“三公”經(jīng)費預(yù)算，2018年度僅編制局本級的“三公”經(jīng)費預(yù)算，因此減少幅度較大。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費10萬元，比上年30萬元減少20萬元，下降67%，公務(wù)接待費5萬元，比上年12萬元減少7萬元，主要原因2018年度僅編制局本級的“三公”經(jīng)費預(yù)算，因此減少幅度較大。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排75.24萬元，比上年56.96萬元增加18.28萬元，增長32%，主要原因是按標(biāo)準(zhǔn)定額計算的經(jīng)費增多。其中：辦公費28.32萬元，公務(wù)用車運行維護費10萬元，公務(wù)接待費5萬元，其他商品服務(wù)31.92萬元。

四、政府采購情況

2018年本部門政府采購安排10萬元，其中：貨物類采購預(yù)算10萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：年末固定資產(chǎn)總額為1401萬元，其中：房屋建筑物953萬元，車輛43萬元（共2輛）），其他固定資產(chǎn)405萬元；年末無形資產(chǎn)241萬元。

六、預(yù)算績效信息公開情況

本局根據(jù)預(yù)算績效管理工作信息公開的要求進行了信息公開。